天津市公用技师学院
      Tianjin Public Technician College

天津市公用技师学院2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

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天津市公用技师学院2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明












目   录


第一部分   概况

主要职责

机构设置

第二部分   2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明




第一部分    天津市公用技师学院概况


一、主要职责

天津市公用技师学院是天津市公共交通集团(控股)有限公司举办并管理的全额拨款事业单位。学校1963年4月由国家劳动部批准设立,宗旨和业务范围:“培养中级技术人才,提高社会职业素质;技术工人培训及相关技能培训”现有教职工199人,开设专业10个。学校历经57年的建设与发展已经成为天津职业教育行业中师资优、专业强、设备先、技能好的骨干中职院校,为我市经济建设发挥着不可替代的作用。

二、机构设置

根据上述职责,天津市公用技师学院内设14个职能处室,下辖0个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市公用技师学院2019年部门决算编报范围有天津市公用技师学院(本级)共1个,具体包括:

事业单位:天津市公用技师学院,共计1个单位。


第二部分   天津市公用技师学院2019年度部门决算编制说明


一、2019年度部门决算收入情况

天津市公用技师学院2019年度部门决算收入总计56,296,308.91元,与2018年决算相比减少3460030.85元,其中:财政拨款收入50,548,000.00元,占89.79%;上级补助收入220000    元,占0.39%;事业收入5500000元,占9.77%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入28,308.91元,占0.05%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市公用技师学院2019年度部门决算支出总计63,123,332.39元,与2018年决算相比增加6643039.69元,其中:基本支出46,834,255.09元,占74.19%;项目支出16,289,077.30元,占25.81%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市公用技师学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计47,988,652.00元,与2018年决算相比减少1796933.6元,具体情况如下:

1、“教育支出类职业教育” 41,198,652.00元,其中:“中专教育”1,087,602.00元,主要用于:学院提升办学能力项目;“技校教育”40,111,050.00元,主要用于:学院日常教育活动支出。

2、 “社会保障和就业支出类行政事业单位离退休” 4,110,000.00元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2,812,000.00元,主要用于:学院职工的养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,298,000.00元,主要用于:学院职工的职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗” 2,680,000.00元,其中“事业单位医疗”1,622,000.00元,主要用于学院职工医疗保险支出;“其他行政事业单位医疗支出” 1,058,000.00元,主要用于学院职工医药费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市公用技师学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计39,796,000.00元,与2018年决算相比减少694000元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”35,435,045.21元,其中:

“基本工资”8,142,885.00元,主要用于:发放职工基本工资;

“津贴补贴”3,589,977.13元,主要用于:发放职工防暑降温补贴、交通补贴、通讯补贴、物业补贴等支出;

“绩效工资”9,375,601.08元,主要用于:发放职工绩效工资、班主任津贴、岗位津贴等支出;

“机关事业单位基本养老保险缴费” 2,812,000.00元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出;

“机关事业单位职业年金缴费” 1,298,000.00元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出;

“职工基本医疗保险缴费” 1,622,000.00元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险支出;

“其他社会保障缴费”102,152.00元,主要用于在职人员的工伤、生育保险缴费支出;

“住房公积金”8,061,708.00元,主要用于单位负担的住房公积金支出;

“医疗费”430,722.00元,主要用于支付职工的医药费;

2、“对个人和家庭的补助” 2,054,954.79元,其中:

“退休费”1,352,136.45元,用于单位负担的退休人员物业补贴、取暖补贴和提租补贴支出;

“抚恤金”84,814.80元,用于单位负担的职工去世抚恤金;

“生活补助”3,600.00元,用于退休职工家属生活补助费;

“医疗费补助”525,126.00元,用于退休人员的医疗费支出;

“助学金”86,472.03元,用于为学生购置学生教学用品支出;

“奖励金”1,840.00元,用于在职人员的独生子女费支出。

“其他对个人和家庭补助” 965.51元,用于发放职工购房补贴、探亲路费等。

3、“商品和服务支出” 2,160,648.05元,其中:

“办公费”131,303.84元,主要用于购买日常办公用品及耗材、订购书报杂志等支出;

“印刷费”383.00元,主要用于印制相关材料费用;

“咨询费”116,000.00元,主要用于学院内部改造支出第三方鉴定费;

“手续费”9,843.00元,主要用于转账汇款手续费及账户服务费支出;

“水费”77,139.70元,主要用于交纳水费和污水处理费支出;

“电费”215,804.52元,用于电费支出;

“邮电费”19,000.00元,主要用于电话费、网络费等支出;

“取暖费”360,000.00元,主要用取暖费支出;

“差旅费”29,803.23元,主要用于出差交通费、住宿费、伙食补助费支出;

“维修(护)费” 405,000.00元,主要用于维修办公设备、生活设备、购买维修配件支出;

“会议费”2,560.00元,用于职工参加会议的会议费;

“培训费”9,006.97元,用于各类培训支出;

“专用材料费”227,994.00元,用于购置学生日常教学材料购置等支出;

“劳务费”174,500.00元,用于支付招聘职工服务费、法律顾问费等支出。

“委托业务费”21,200.00元,用于委托其他单位办理相关业务费用。

“工会经费”202,200.00元,用于单位负担的工会经费支出;

“福利费”89,375.69元,用于按规定提取的职工福利费;

“公务用车运行维护费” 47,831.28元,用于单位公车的燃料、维修、保险等支出;

“其他商品和服务支出” 21,702.82元,主要用于招生费等相关费用支出。

4、 “资本性支出” 145,351.95元,其中:

“办公设备购置”76,523.38元,用于购置办公设备。

“专用设备购置”797.60元,用于购置专用设备计提折旧费用。

“其他交通工具购置”68,030.97元,用于购置教练车用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市公用技师学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。   

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算47,831.28元,与2019年预算相比减少27168.72元,主要原因是学院进一步加强了公务车的使用管理,控制支出。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0元,与预算一致,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算47,831.28元,其中公务用车运行维护费47,831.28元,与预算相比减少22168.72元,主要原因是学院进一步加强了公务车的使用管理,控制支出;公务用车购置费0元,与预算一致,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有11辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0元,与预算相比减少5000    元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津市公用技师学院2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市公用技师学院2019年政府采购支出总额5,506,906.00元,其中:政府采购货物支出5,446,906.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额3,377,670.00元,占政府采购支出总额的61.34%,其中:授予小微企业合同金额3,377,670.00元,占政府采购支出总额的61.34%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,天津市公用技师学院共有车辆84    辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车84辆,其他用车主要包括教练车。单价50万元以上的通用设备    2台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

天津市公用技师学院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市公用技师学院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

天津市公用技师学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。