天津市公用技师学院  2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市公用技师学院是天津市公共交通集团（控股）有限公司举办并管理的全额拨款事业单位。学校1963年4月由国家劳动部批准设立，宗旨和业务范围：“培养中级技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训及相关技能培训”现有教职工189人，开设专业12个。学校历经57年的建设与发展已经成为天津职业教育行业中师资优、专业强、设备先、技能好的骨干中职院校，为我市经济建设发挥着不可替代的作用。

二、部门机构设置情况

天津市公用技师学院内设5个职能处室，下辖0个预算单位。学院实有人员495人，包括在职人员189人，退休人员306人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算5432.3万元，与2020年预算相比增加770.2万元。其中，本年收入合计5432.3万元，与2020年预算相比增加770.2万元，包括一般公共预算拨款收入4630.3万元、事业收入600万元、事业单位经营收入200万元、其他收入2万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算5432.3万元，与2020年预算相比增加770.2万元，其中：

教育支出4721.2万元，比上年增加734.8万元，主要是用于学院中等职业学校学生资助政策体系、职业教育校舍维修费及学院的基本支出；社会保障和就业支出424万元，比上年增加23.8万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及职业年金等；医疗卫生与计划生育支出287.1万元，比上年增加11.6万元，主要用于缴纳职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算60万元，其中：政府采购货物支出60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门共有车辆84辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车84辆，其他用车主要为教练车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额605.8万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。